Kaip organizuoti prekių gavimą

Bet koks prekių judėjimas iš tiekėjo į vartotoją turėtų būti tinkamai įforminamas dokumentais, tam naudojama keletas gabenimo dokumentų, kurie reglamentuoja transportavimo taisykles ir prekių pristatymo sąlygas.

Naudojimo instrukcija

1

Važtaraštis priklauso gabenimo dokumentams, kuriuose gali būti naudojami tiek kredito, tiek debeto pavedimai. Šis dokumentas turi būti tinkamai sudarytas. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta informacija apie prekę, jos kiekis, kiekvienos prekės kaina ir bendra suma, turi būti nurodytas dokumento numeris ir išdavimo data. Sąskaitą faktūrą surašo atsakingi asmenys, kai prekės išleidžiamos sandėlyje ir kai jos gaunamos prekybos organizacijoje, ji turi būti patvirtinta apvaliomis tiekėjo ir gavėjo antspaudais.

2

Gautų prekių registravimas grindžiamas 2.1 punktu. „ Prekių priėmimo, saugojimo ir išdavimo operacijų apskaitos ir registravimo metodinės rekomendacijos prekybos organizacijose. Visi lydimieji dokumentai (sąskaita faktūra, važtaraštis ir kt.) Yra antspauduoti, o visi kvitai saugomi „Prekių priėmimo žurnale“, kuriame nurodomas kvito dokumento pavadinimas, numeris ir data, taip pat informacija apie produktą. Priėmus prekes, lydimuosiuose dokumentuose pateiktų duomenų nebegalima peržiūrėti. Gaminys turi būti kapitalizuojamas jo gavimo dieną, priešingu atveju produkto ataskaitoje padaroma pastaba, nurodant prekių kapitalizacijos negalėjimo priežastis jo faktinio gavimo dieną.

3

Tuo atveju, jei gautos prekės neatitinka dokumentų sąrašo, jas priima speciali komisija ir sudaromas „priėmimo aktas“. Jei neatitikimai yra susiję su prekių kiekiu ir kokybe, tada turi būti parengtas „Kokybės ir kiekybės neatitikimų, priimant atsargų vertes, nustatymo įstatymas“, jame turi būti tiekėjo ir materialiai atsakingo asmens atstovai. Jei nustatomas prekių perteklius, tiekėjų atstovų buvimas neprivalomas.